第一部分2022年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政拨款基本支出经济分类决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

机构设置：根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会文件，朝编【2020】26号调整区农服中心所属事业单位设置。整合北京市手机彩票网动物疫病预防控制中心和北京市手机彩票网植物保护检疫站(北京市手机彩票网农产品质量安全综合检测站)组建北京市手机彩票网动植物疫病预防控制中心，加挂北京市手机彩票网农产品质量安全综合检测站牌子，为区农服中心所属事业单位，机构规格相当正科级，公益一类，经费形式财政拨款(全额)。

主要职责：承担本区动物疫病预报预测和统计报告。开展兽医技术研究与推广，为辖区内重大动物疫病处置和扑灭提供技术支持。组织国家规定的动物疫病预防用生物制品的供应，承担应急防疫物资和技术的储备。负责开展农业有害生物的检验、识别、诊断。负责对动物及动物产品的兽药残留检测。负责兽(鱼)药、饲料等质量检测。负责养殖水域的水质监测、检测。负责重大动物疫病(包括陆生动物、水生动物)及人畜共患病血清学检测、病原学检测、细菌学检测、寄生虫学检测及动物疫病诊断。负责蔬菜水果的农药、重金属残留监测、检测。负责林果及蜂产品质量检测。负责农药质量检测。负责为农产品质量安全监管提供数据支持。协助开展动物及动物产品的检疫。协助辖区内病死动物及动物产品无害化处理。协助重大动物疫病风险评估及应急演练。协助上级部门开展土壤、水、农产品等取样及制备。协助开展对全区社区(村)基层防疫人员的培训、考核。协助开展动植物疫病防控相关科普知识宣传。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网动植物疫病预防控制中心事业编制70 人，实际65人。

二、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3287.93万元，比上年减少73.35万元万元，下降2.18%。主要原因是：项目收支略有减少。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计2807.94万元，比上年减少439.11万元，下降13.52%,其中：财政拨款收入2783.16万元，占收入合计的99.12%;事业收入24.78万元，占收入合计的0.88%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计2969.95万元，比上年减少224.08万元，下降7.02%,其中：基本支出2252.59万元，占支出合计的75.85%;项目支出717.36万元，占支出合计的24.15%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2783.16万元,上年减少333.90万元，下降10.71%。主要原因为：我单位基本支出和项目支出均有所缩减。

四、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2948.74万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出3.41万元， 占本年财政拨款支出0.11%;社会保障和就业支出240.57万元， 占本年财政拨款支出8.16%;卫生健康支出153.31万元， 占本年财政拨款支出5.20%;农林水支出2551.45万元， 占本年财政拨款支出86.53%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算3.41万元，比2022年度年初预算减少7.02万元，下降67.31%。其中：

“进修及培训”(款，下同)2022年度决算3.41万元，比2022年度年初预算减少7.02万元，下降67.31%。主要用于单位人员培训。

2、“社会保障和就业”(类)2022年度决算240.57万元,比2022年度年初预算减少20.81万元，下降7.96%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算240.57万元,比2022年度年初预算减少20.81万元，下降7.96%。主要用于事业单位离退休人员支出、根据北京市统一政策支出的单位职业年金缴费和单位基本养老保险缴费支出。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算153.31万元，比2022年度年初预算减少2.89万元，下降1.85%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算153.31万元,比2022年度年初预算减少2.89万元，下降1.85%。主要用于根据北京市统一政策支出的单位职工医疗保险。

4、“农林水支出”(类)2022年度决算2551.45万元，比2022年度年初预算减少1329.87万元，下降34.26%。其中：

“农业农村”(款)2022年度决算2323.38万元,比2022年度年初预算减少1328.21万元，下降36.37%。主要用于根据本单位支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资、工伤、剩余保险缴费及按照定额标准的公用支持。

“其他农林水支出”(款)2022年度决算228.07万元,比2022年度年初预算减少1.66万元，下降0.72%。主要用于自备井置换工程及我单位团结湖门诊经营。。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2252.59万元， 其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本 性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2022年度“三公”经费财政拨款年初预算数23.80万元，其中：公务用车运行维护费23.21万元、公务接待费0.60万元，2022年度决算数8.60万元，其中：公务用车运行维护费8.60万元

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度 “三公”经费财政拨款决算数8.60万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算23.80万元减少14.60万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0万元，2022年度年初预算0万元，增减持平。 主要原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩因公出国(境)费用。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.6万元，减少0.6万元。主要原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数8.60万元，比2022年度年初预算数23.21万元。减少14.61万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，2022年度年初预算数0万元，增减持平。主要原因：未发生公务用车购置。公务用车运行维护费2022年度决算数8.60万元，比2022年度年初预算数23.21万元，减少6.39万元，主要原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.86万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额83.17万元，其中：政府采购货物支出0.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出82.87万元。授予中小企业合同金额81.43万元，占政府采购支出总额的97.91%,其中：授予小微企业 合同金额53.57万元，占政府采购支出总额的64.77%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆10台，170.6333万元；单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支岀：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限 额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方 式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出，反应我单位职工教育支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，反应我单位退休人员支出及在职人员养老保险、职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出，反应我单位在职人员医疗保险支出。

农林水支出(类)农业农村支出事业运行支出，反应为正常开展防疫检疫检测工作的日常运行支出。

病虫害控制支出反应为应急防疫物资和技术的储备购买疫苗消毒药等专用材料支出。

农产品质量安全支出反应检测动物及动物产品、植物等的兽药残留检测；兽(鱼)药、饲料等质量检测；重大动物疫病(包括陆生动物、水生动物)及人畜共患病血清学检测、病原学检测、细菌学检测、寄生虫学检测及动物疫病诊断等工作仪器运转、检测试剂耗材等支出。

农业生产发展支出反应市区交办的异地检测支出。

其他农业农村支出反应的我单位为开展防疫检疫检测工作的后勤保障支出。

其他农林水支出(类)其他农林水支出反应的是自备井置换支出。

第四部分2022年度部门绩效评价情况

—、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

2、部门整体绩效目标设立情况(包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等)。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数xx万元，其中，基本支出预算数xx万元，项目支出预算数xx万元，其他支出预算数xx万元。 资金总体支出XX万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元，其他支出XX万元。预算执行率为XX。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

(2)产出质量

(3)产出进度

(4)产出成本

2、效果实现情况分析

(1)经济效益

(2)社会效益

(3)环境效益

(4)可持续性影响

(5)服务对象满意度

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

(2)资金使用合规性和安全性

(3)会计基础信息完善性

2、资产管理

3、绩效管理

4、结转结余率

5、部门预决算差异率(决算-预算/预算)

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

2、存在的问题及原因分析

(六)措施建议(整改措施、下一步工作举措)

(注：以上统计口径均需包含所属二级预算单位相关情况，以上内容请各部门参考使用)

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

2022年全年项目预算总计641.075万元，共涉及5大项15个项目：

一、2130108-病虫害控制项目7个278.367万元，主要包括防疫消毒材料、防护用品、防疫宣传培训、无害化处理、狂犬病免疫、小程序及检疫防疫报检点费用；

二、2130109-农产品质量安全项目1个256.8万元，包括农产品质量安全检测项目;

三、2130199-其他农业农村支出2个4.5万元，基层党组织建设学习活动经费、用友财务管理软件；

四、2139999-其他农林水支出项目4个76.908万元，包括食堂净水器净化膜、动植物疫病预防与控制法律服务、维修维护运转、后勤保障经费；

五、2130122-农业生产发展项目1个24.5万元，农产品质量安全-市级异地监督抽查项目

做好手机彩票网农产品质量安全监测相关工作，为农产品质量安全监管提供数据支持，履行手机彩票网动植物疫病预防控制中心食用农产品安全监测检测职能，更好的对手机彩票网生产、销售的蔬菜、水果、畜禽产品、水产品进行质量安全监管，切实保障我区居民能够食用“放心菜、放心肉、放心鱼”。为达到手机彩票网动植物疫病可持续防控，结合手机彩票网作为北京市商业、教育、文化产业密集区以及对外窗口地域政治特点，及区域动植物物种种植、养殖状况，实验室检测情况，加大动植物疫病监测力度，为动植物疫病防控、疫情分析、预警和防控策略的制定提供科学支撑和技术服务。【质量】做好手机彩票网农产品质量安全监测相关工作，为农产品质量安全监管提供数据支持，履行手机彩票网动植物疫病预防控制中心食用农产品安全监测检测职能；【效益】为动植物疫病防控、疫情分析、预警和防控策略的制定提供科学支撑和技术服务。【服务对象满意度】履行手机彩票网动植物疫病预防控制中心食用农产品安全监测检测职能，更好的对手机彩票网生产、销售的蔬菜、水果、畜禽产品、水产品进行质量安全监管，切实保障我区居民能够食用“放心菜、放心肉、放心鱼”。

手机彩票网项目支出绩效自评表

( 2022年度)

项目名称		农产品质量安全
主管部门		北京市手机彩票网农业农村综合服务中心			实施单位	北京市手机彩票网动植物疫病疫病预防控制中心
项目负责人		付新安			联系电话	13910650066
项目资金 （万元）			2022年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	256.81	256.81	198.60	10	77%	7.7
		其中：当年财政拨款	256.81	256.81	198.60	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	做好手机彩票网农产品质量安全监测相关工作，为农产品质量安全监管提供数据支持，履行手机彩票网动植物疫病预防控制中心食用农产品安全监测检测职能，更好的对手机彩票网生产、销售的蔬菜、水果、畜禽产品、水产品进行质量安全监管，切实保障我区居民能够食用“放心菜、放心肉、放心鱼”。为达到手机彩票网动植物疫病可持续防控，结合手机彩票网作为北京市商业、教育、文化产业密集区以及对外窗口地域政治特点，及区域动植物物种种植、养殖状况，实验室检测情况，加大动植物疫病监测力度，为动植物疫病防控、疫情分析、预警和防控策略的制定提供科学支撑和技术服务。				已完成
绩效指标	一级指标	二级指标 三级指标 年度指标值			实际完成值 分值 得分       偏差原因分析及改进措施

 

	标
	产出指 标	数量指标	指标1:
			指标2:
		质量指标	指标1: 做好手机彩票网农产品质量安全监测相关工作，为农产品质量安全监管提供数据支持，履行手机彩票网动植物疫病预防控制中心食用农产品安全监测检测职能	优良中低差	优	50	50
			指标2:
		时效指标	指标1:
			指标2：
		成本指标	指标1:
			指标2：
	效益指 标	经济效益指标	指标1:
			指标2:
		社会效益指标	指标1: 为动植物疫病防控、疫情分析、预警和防控策略的制定提供科学支撑和技术服务。	好坏	好	30	30
			指标2:
		生态效益指标	指标1:
			指标2：
		可持续影响指 标	指标1:
			指标2：
	意度指标	服务对象满意 度标	指标1: 履行手机彩票网动植物疫病预防控制中心食用农产品安全监测检测职能，更好的对手机彩票网生产、销售的蔬菜、水果、畜禽产品、水产品进行质量安全监管，切实保障我区居民能够食用“放心菜、放心肉、放心鱼”。	好坏	好	10	10
			指标2:
总分						100	97.7	疫情影响支出进度

项目支出绩效评价报告格式(参考使用)

(一) 基本情况

1. 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

2. 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

3. 绩效评价工作过程。

(三) 综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(四) 绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

2. 项目过程情况。

3. 项目产出情况。

4. 项目效益情况。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(六) 有关建议

(七) 其他需要说明的问题

三、北京市对手机彩票网XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

(一) 转移支付基本情况

1、 XX转移支付概况。

2、 资金投入情况分析。(分析资金投入及执行情况)

3、 资金管理情况分析。(分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况)

(二) 绩效目标实现情况

1、 总体绩效目标完成情况分析。(对照总体目标分析全年实际完成情况)

2、 绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况)

(三) 绩效自评结论

(区级主管部门对北京市对手机彩票网XX转移支付整体情况绩效自评结论)

(以下内容请各单位在公开时予以删除。绩效评价部分填报说明：(1)各部门、各单位在填报“第四部分2022年度部门绩效评价情况”时，可参考2023年初区财政局布置的“手机彩票网开展2022年度财政支出绩效自评的通知”相关内容予以公开，若单位没有填写过绩效自评表或绩效评价报告的，可结合工作实际填写项目支出的预算绩效管理情况，如填 写“本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益”等内容。(2) 一 级部门的第一大项与第二大项均需公开；二级预算单位仅公开第二大项即可。针对第二大项，各部门、各单位至少在本 报告中填报并公开一个重点项目的自评表或绩效评价报告，其他项目的报告或自评表需作为附件一并公开。(3)逐步推 进公开我区市对区专项转移支付资金绩效自评情况，涉及2022年度市对区专项转移支付的一级预算部门，按照北京市 财政局2022年《市对区专项转移支付绩效自评工作方案》相关要求，并结合项目实际情况，在第三大项中试点公开一 个项目的预算执行情况绩效自评报告。)

附件1：2022年度手机彩票网动植物疫病预防控制中心决算公开表

附件2：2022年度手机彩票网动植物疫病预防控制中心项目支出绩效自评表